1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 509149-9-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 509149-4-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 509149-4-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 14 - Región de los Rios Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 64 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Yerbas Buenas N° 380 Comuna Valdivia Impuesto 967561,32 Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas N° 380 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ovspa Razón Social EMPRESAS.OV SPA R.U.T. 77.190.032-1 Sucursal ovspa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad Servicios de Aseo, sanitización, Mantención, reparaciones y Servicios Auxiliares para Dependencias de la Dirección regional del FOSIS Región de Los Ríos Convenio de Suministro para el Servicio de Aseo, mantención, reparaciones y servicios auxiliares para dependencias de la Dirección Regional de FOSIS Región de Los Ríos, POR MES $ 424.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.092.428 $ 5.092.428

Total Neto	$ 5.092.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 967.561
TOTAL OC	$ 6.059.989