1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5092-7-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5092-1-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5092-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Los Andes Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Rodríguez Nº 486 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación Av. Manuel Rodríguez Nº 486 Comuna Los Andes Impuesto 1008678,84 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Rodríguez Nº 486 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servihogar Razón Social vidal cabezas sanchez R.U.T. 23.237.397-0 Sucursal servihogar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global Servicios de aseo, mantención, desratización, desinsectación y sanitación Unidad de Crédito Los Andes, por 12 meses VALOR NETO POR LOS 12 MESES QUE EL CONTRATO TIENE VIGENCIA INCLUIDO LAS FUMIGACIONES. $ 5.308.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.308.836 $ 5.308.836

Total Neto	$ 5.308.836
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.008.679
TOTAL OC	$ 6.317.515