1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5093-19-CA08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Pago del Servicio de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio Aseo mes Abril 2008 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Talca Razón Social Dirección General de Crédito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra San Antonio N° 427, piso 5°, Stgo , Santiago, Sant 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 10 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Crédito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación San Antonio Nº 427, 5º piso Comuna -1 Impuesto 34755,7899 Dirección de Envío de la Factura San Antonio Nº 427, 5º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HECTOR ALAMIRO GARRIDO COFRE R.U.T. 3.128.625-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad Servicios de saneamiento de aseos Servicio aseo mes abril 2008 $ 182.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.925 $ 182.925

Total Neto	$ 182.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.756
TOTAL OC	$ 217.681