1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5094-11-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5094-4-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5094-4-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Punta Arenas Razón Social Dirección General de Crédito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Lautaro Navarro Nº 1024 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Crédito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación Lautaro Navarro Nº 1024 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 94181,1 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro Nº 1024 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prestaciones Sanchez Rodriguez Razón Social YEDLA NATHALY RODRIGUEZ GOMEZ R.U.T. 8.721.315-3 Sucursal Prestaciones Sanchez Rodriguez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 195 Metro Cuadrado RASPADO Y EMPASTE DE PINTURA SUELTA, LIJADO TOTAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE TRES MANOS DE PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR A DEFINIR   $ 2.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.690 $ 495.690

Total Neto	$ 495.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.181
TOTAL OC	$ 589.871