1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5095-23-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5095-9-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5095-9-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Rancagua Razón Social Dirección General de Crédito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Nicolas Rubio Nº 319 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Crédito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación San Antonio Nº 427, 5º piso Comuna Santiago Centro Impuesto 104500 Dirección de Envío de la Factura San Antonio Nº 427, 5º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2009 Título Descripción Lugar de Entrega: De acuerdo a Bases: Unidad de Credito de Rancagua Lugar de Entrega: De acuerdo a Bases: Unidad de Credito de Rancagua Calle Nicolas Rubio Nº 319, Rancagua Fono 72-222274   5 .- Datos del Proveedor Proveedor jeannette del carmen wormald ramirez Razón Social JEANNETTE DEL CARMEN WORMALD RAMIREZ R.U.T. 10.357.031-k Sucursal jeannette del carmen wormald ramirez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Revisión, reparación e instalación de equipos fluorescentes faltantes con materiales incluidos ( equipos fluorescentes, tubos fluorescentes, partidores, ballants, etc.)   $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000

Total Neto	$ 550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.500
TOTAL OC	$ 654.500