1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5096-103-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2007 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Artículos para salas de baño y lavado de vajilla del Club de Campo Cumbres. Licitación N° 5096-5-L107 Adquisición correspondiente a la Factura N° 014461 de fecha 20.07.2007. Proveniente de Licitación 5096-5-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Club Campo Cumbres Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Cuatro Nro. 1130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Calle Cuatro Nro. 1130 Comuna -1 Impuesto 13801,6 Dirección de Envío de la Factura Calle Cuatro Nro. 1130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AMOR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.862.040-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 10 Litro Limpiadores de uso general Lavalozas Concentrado $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400 14111703 Toallas de papel 12 Rollo Toallas de papel Toallas de Papel Jumbo. $ 4.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.760 $ 53.760 14111704 Papel higiénico 6 Rollo Papel higiénico Papel Higiénico Jumbo $ 2.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.480 $ 12.480

Total Neto	$ 72.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.802
TOTAL OC	$ 86.442