1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5096-139-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2007 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PRODUCTOS PARA REPONER EN LAMPARAS, Y USAR EN PREPARACION DE ALIMENTOS. ADQUISICION CORRESPONDIENTE A LA GUIA DE DESPACHO N° 054427 DE FECHA 08.09.2007. Proveniente de Licitación 5096-5-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Club Campo Cumbres Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Cuatro Nro. 1130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Calle Cuatro Nro. 1130 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Cuatro Nro. 1130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL TOMAS MARR GUERRA Y COMPANIA LIMITAD R.U.T. 77.073.210-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 20 Unidad Limpiadores de uso general PAPEL ALUSA ALUMINIO $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800 39101610 Ampolletas de filamento 60 Unidad Ampolletas de filamento AMPOLLETAS DE 60 WATT $ 205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300

Total Neto	$ 30.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 30.100