1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5096-151-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2007 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DETERGENTES Y UTILES PARA SALAS DE BAÑO. ADQUISICION SEGUN FACTURA N° 015347 DE FECHA 27-09-2007. Proveniente de Licitación 5096-5-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Club Campo Cumbres Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Cuatro Nro. 1130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Calle Cuatro Nro. 1130 Comuna -1 Impuesto 6201,6 Dirección de Envío de la Factura Calle Cuatro Nro. 1130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AMOR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.862.040-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 4 Unidad Papel higiénico PAPEL HIGIENICO JUMBO $ 2.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320 14111703 Toallas de papel 4 Unidad Toallas de papel TOALLA DE PAPEL JUMBO $ 4.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.920 $ 17.920 47131805 Limpiadores de uso general 10 Litro Limpiadores de uso general LAVALOZAS CONCENTRADO $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400

Total Neto	$ 32.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.202
TOTAL OC	$ 38.842