1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5096-164-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2008 Nombre de la Orden de Compra 5096-164 SE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE VAJILLA , COCINAS Y PRODUCTOS PARA EMPAQUE DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE COMENSALES DEL CLUB DE CAMPO CUMBRES. SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 0058473 DE FECHA 04.07.2008 Proveniente de Licitación 5096-5-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Club Campo Cumbres Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Cuatro Nro. 1130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Calle Cuatro Nro. 1130 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Cuatro Nro. 1130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL TOMAS MARR GUERRA Y COMPANIA LIMITAD R.U.T. 77.073.210-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 2 Caja Servilletas de papel SERVILLETA ELITE MESA $ 22.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.760 $ 45.760 47131816 Desodorantes 6 Unidad Desodorantes DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 47131503 Gamuza o guanterías lavables 6 Par Gamuza o guanterías lavables GUANTES 7 1/2 $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.820 $ 5.820

Total Neto	$ 58.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 58.180