1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5096-377-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO INDUSTRIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5096-5-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Club Campo Cumbres Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Cuatro Nro. 1130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Calle Cuatro Nro. 1130 Comuna La Reina Impuesto 20888,6 Dirección de Envío de la Factura Calle Cuatro Nro. 1130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Amor y Compañía Limitada Razón Social AMOR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.862.040-5 Sucursal Amor y Compañía Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 15 Litro LAVALOZAS CONCENTRADO LAVALOZAS CONCENTRADO $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200 47131805 Limpiadores de uso general 10 Litro DESENGRASANTE CONCENTRADO DESENGRASANTE CONCENTRADO $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 14111704 Papel higiénico 18 Rollo PAPEL HIGIENICO 6x500 PISA PAPEL HIGIENICO 6x500 PISA $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.640 $ 53.640 14111703 Toallas de papel 10 Rollo TOALLA DE PAPEL 2x250 mts. TOALLA DE PAPEL 2x250 mts. $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.900 $ 38.900

Total Neto	$ 109.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.889
TOTAL OC	$ 130.829