1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5098-1-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-01-2012 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Muros y Pintura Lic-5098-6-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5098-6-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Quillota Razón Social Dirección General del Crédito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. O´Higgins Nº 77 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General del Crédito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación Av. O´Higgins Nº 77 Comuna Quillota Impuesto 416480 Dirección de Envío de la Factura Av. O´Higgins Nº 77 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LG Construccion Razón Social LILIANA VICTORIA SOLIS LOPEZ R.U.T. 12.820.215-3 Sucursal LG Construccion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad Reparación de Muros y Pintura del Frontis de la Unidad de Crédito Quillota Reparación de Muros y Pintura del Frontis de la Unidad de Crédito Quillota $ 2.192.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.192.000 $ 2.192.000

Total Neto	$ 2.192.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 416.480
TOTAL OC	$ 2.608.480