1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5098-2-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Adjudicación servicios de aseo y otros. UU.CC Quillota Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5098-2-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Quillota Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. O´Higgins Nº 77 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 101 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación dicreprecepcion@custodium.com Comuna Quillota Impuesto 4935529,49 Dirección de Envío de la Factura dicreprecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patrulla Anti Plagas Razón Social CONTROL DE PLAGAS YENNIFER MUÑOZ SPA R.U.T. 76.958.739-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Patrulla Anti Plagas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Resolución Exenta N° 124/2024 aprueba contrato por la prestación de los servicios de aseo, mantención, desratización, desinsectación y sanitización para la Unidad de Crédito Quillota, entre la Dirección General del Crédito Prendario y el proveedor Control de Plagas Yennifer Muñoz SpA, RUT N° 76.958.739-K. Adjudicación licitación ID 5098-2-LE23, por 24 meses $ 25.976.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.976.471 $ 25.976.471

Total Neto	$ 25.976.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.935.529
TOTAL OC	$ 30.912.000