1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5099-1-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5099-4-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5099-4-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Temuco Razón Social Dirección General de Crédito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. General Mackenna Nº 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Crédito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación Av. General Mackenna Nº 280 Comuna Angol Impuesto 209000 Dirección de Envío de la Factura Av. General Mackenna Nº 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora manuel verdugo ltda. Razón Social HECTOR MANUEL VERDUGO LEIVA R.U.T. 9.260.349-0 Sucursal constructora manuel verdugo ltda. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad repara sion de baño en la unidad temuco   $ 1.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000

Total Neto	$ 1.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.000
TOTAL OC	$ 1.309.000