1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5100-1-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1561-7-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra San Antonio 427 piso 5° Stgo - facturas@dicrep,cl 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación Av.Matucana Nº 33 Comuna Santiago Centro Impuesto 1760455,0548 Dirección de Envío de la Factura Av.Matucana Nº 33 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asekorp Ltda Razón Social ASEKORP SERVICIOS DE MANTENCION Y COMPANIA LIMITAD R.U.T. 76.100.196-5 Sucursal Asekorp Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 9 Unidad Servicios de Aseo Unidad de Crédito Matucana de Santiago. Período enero - septiembre 2018 Monto Neto Mensual $ 1.029.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.265.554 $ 9.265.553

Total Neto	$ 9.265.553
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.760.455
TOTAL OC	$ 11.026.008