1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5100-17-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES VARIOS U. MATUCANA 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Matucana Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av.Matucana Nº 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 99 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación Av.Matucana Nº 33 Comuna Santiago Centro Impuesto 27 Dirección de Envío de la Factura Av.Matucana Nº 33 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Datalaser Razón Social VICTOR HUGO TORRES TOLOZA R.U.T. 9.020.663-k Sucursal Datalaser Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 5   (1388724 )TONER REMANUFACTURADO T-T CF410A UNIDAD 1415225 (1388724) TONER REMANUFACTURADO T-T CF410A UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 29,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 145,00 US$ 145,00

Total Neto	US$ 145,00
Descuento	US$ 2,90
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 27,00
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 169,10