1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5100-29-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5100-4-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5100-4-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Matucana Razón Social Dirección General de Crédito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av.Matucana Nº 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Crédito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación Av.Matucana Nº 33 Comuna Santiago Impuesto 19737,2 Dirección de Envío de la Factura Av.Matucana Nº 33 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor extintores bravo Razón Social CARLOS ALBERTO BRAVO CANALES R.U.T. 7.780.974-0 Sucursal extintores bravo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 49 Unidad MANTENION DE EXTINTORES,SEGUN DETALLE:44 EXTINTORES DE 6 KLS.DE PQS. Y 5 EXTINTORES DE 2 KLS DE CO2   $ 2.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.880 $ 103.880

Total Neto	$ 103.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.737
TOTAL OC	$ 123.617