1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5100-3-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2019 Nombre de la Orden de Compra MODERNIZACIÓN CORTINAS METÁLICAS MATUCANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5100-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Matucana Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av.Matucana Nº 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 101 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación Av.Matucana Nº 33 Comuna Santiago Centro Impuesto 1542401 Dirección de Envío de la Factura Av.Matucana Nº 33 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mery Hermanos Sociedad Limitad - Casa Matriz Razón Social MERY HERMANOS S.A. R.U.T. 77.248.900-5 Sucursal Mery Hermanos Sociedad Limitad - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171502 Puertas de tela metálica 1 Unidad Res Ex 278, Adjudica Licitación Pública ID 5100-1-LE19. Modernización Cortinas Metálicas Unidad de Crédito Matucana. $ 8.117.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.117.900 $ 8.117.900

Total Neto	$ 8.117.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.542.401
TOTAL OC	$ 9.660.301