1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5100-34-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ASEO Y CONTROL DE PLAGAS U. MATUCANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5100-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Matucana Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av.Matucana Nº 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Los pagos serán mensuales, siguiendo las formalidades establecidas en el punto 8 de las Bases administrativas, Res Ex 410, ID 5100-1-LE18. Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación Av.Matucana Nº 33 Comuna Santiago Centro Impuesto 2394958,056 Dirección de Envío de la Factura Av.Matucana Nº 33 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Vichuquen Servicios Razón Social SOCIEDAD VICHUQUEN SERVICIOS S.A. R.U.T. 76.101.264-9 Sucursal Sociedad Vichuquen Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad Pagos: Mensual $1.050.420. Exceptuando Diciembre 2018 $595.210 y diciembre 2019 $455.210.-más IVA. Servicio de aseo, mantención, desratización, desinsectación y sanitización. $ 1.050.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605.040 $ 12.605.042

Total Neto	$ 12.605.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.394.958
TOTAL OC	$ 15.000.000