1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5100-36-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2018 Nombre de la Orden de Compra PRORROGA 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1561-7-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Matucana Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av.Matucana Nº 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación Av.Matucana Nº 33 Comuna Santiago Centro Impuesto 224890,27 Dirección de Envío de la Factura Av.Matucana Nº 33 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asekorp Ltda Razón Social ASEKORP SERVICIOS DE MANTENCION Y COMPANIA LIMITAD R.U.T. 76.100.196-5 Sucursal Asekorp Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 1.183.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.183.633 $ 1.183.633

Total Neto	$ 1.183.633
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224.890
TOTAL OC	$ 1.408.523