1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5100-4-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio Aseo y Control de Plagas MATUCANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5100-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Matucana Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av.Matucana Nº 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación Av.Matucana Nº 33 Comuna Santiago Centro Impuesto 5644180,2344 Dirección de Envío de la Factura Av.Matucana Nº 33 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIASIN Y CIA. LTDA. Razón Social SERVICIOS LIASIN Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.405.963-8 Sucursal LIASIN Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global Servicios de Aseo, Mantención y Control de Plagas de la Unidad de Crédito Matucana, 24 meses. VALOR POR 24 MESES IVA INCLUIDO $ 29.706.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.706.212 $ 29.706.212

Total Neto	$ 29.706.212
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.644.180
TOTAL OC	$ 35.350.392