1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5107-13-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFEE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAPACITACION Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS N° 3255 SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS N° 3255 SANTIAGO Comuna Santiago Centro Impuesto 41936,8 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS N° 3255 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Viloux Razón Social ANA MARIA PARDO CLARKE R.U.T. 8.380.270-7 Sucursal Viloux Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101909 Cafeteras o teteras de servicio 248 Unidad no definida SERVICIO DE COFFEE SERVICIO DE COFFEE $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.720 $ 220.720

Total Neto	$ 220.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.937
TOTAL OC	$ 262.657