1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5107-14-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5107-12-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Generar un video institucional del establecimiento que permita a los funcionarios conocer las particularidades de la cada unidad y visualizando el establecimiento como un sistema interdependiente. Se necesita un video de 20 minutos por cada subdirección Proveniente de Licitación 5107-12-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAPACITACION Razón Social HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61608204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS N° 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61608204-3 Dirección de Facturación PORTALES 3239 PISO -1 ABASTECIMIENTO Comuna -1 Impuesto 316350 Dirección de Envío de la Factura PORTALES 3239 PISO -1 ABASTECIMIENTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FABIO ANDRES ESPINOZA URZUA R.U.T. 12.065.397-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 4 Unidad Servicios Audio Visuales 3 videos de 20 minutos por cada área de trabajo , más 1 video de síntesis general de las anteriores. $ 416.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.665.000 $ 1.665.000

Total Neto	$ 1.665.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 316.350
TOTAL OC	$ 1.981.350