1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5107-25-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5107-6-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5107-6-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAPACITACION Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS N° 3255 SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO Comuna Santiago Centro Impuesto 52873,2 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Viloux Razón Social ANA MARIA PARDO CLARKE R.U.T. 8.380.270-7 Sucursal Viloux Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad Servicio de Cafetería Hospital San Juan de Dios Servicio de Cafetería Hospital San Juan de Dios $ 278.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.280 $ 278.280

Total Neto	$ 278.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.873
TOTAL OC	$ 331.153