1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5107-29-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5107-21-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5107-21-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAPACITACION Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS N° 3255 SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación PORTALES 3239 PISO -1 ABASTECIMIENTO Comuna * Impuesto 629304,13 Dirección de Envío de la Factura PORTALES 3239 PISO -1 ABASTECIMIENTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor graficacolono Razón Social GRAFICA COLONO LTDA R.U.T. 76.781.590-5 Sucursal graficacolono Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad 0010040354 SET DE INSUMOS (1000 trípticos, tamaño oficio, a 4/4 color, papel couché de 70 grs, plisados. 2000 block. Con Anillado. Tapa en papel duplez rev. Café. Y hojas internas en papel bond 24 impresas a 1/1 color . 80 hjs. 2000 lápices según muestra, impreso a 2 color) 0010040354 SET DE INSUMOS (1000 trípticos, tamaño oficio, a 4/4 color, papel couché de 70 grs, plisados. 2000 block. Con Anillado. Tapa en papel duplez rev. Café. Y hojas internas en papel bond 24 impresas a 1/1 color . 80 hjs. 2000 lápices según muest $ 3.312.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.312.127 $ 3.312.127

Total Neto	$ 3.312.127
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 629.304
TOTAL OC	$ 3.941.431