1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5107-5-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-03-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE CAFETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5107-25-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAPACITACION Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS N° 3255 SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS N° 3255 SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 3991,5966175 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS N° 3255 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODEA S.A. Razón Social PRECESADORA DE ALIMENTOS S.A. R.U.T. 96.708.770-K Sucursal PRODEA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Gestión de cafetería a pie de obra 25 Unidad 10-004-004-044-00/COFFE BREACK 10-004-004-044-00/COFFE BREACK $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.008

Total Neto	$ 21.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.992
TOTAL OC	$ 25.000