1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5109-1-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Cambio y Mantencion de Canaletas de Aguas lluvias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Delegada Liceo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Unidad de Compra JUan Guillermo Day 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Facturación JUan Guillermo Day 80 Comuna Palmilla Impuesto 281228,5 Dirección de Envío de la Factura JUan Guillermo Day 80 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUANA MARIA DONOSO CARRENO Razón Social JUANA MARIA DONOSO CARRENO R.U.T. 10.555.104-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUANA MARIA DONOSO CARRENO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141806 Inspección de instalaciones eléctricas 1 Unidad no definida Cambio y Mantención de Canaletas de Aguas lluvias en Segundo Piso y Corredores del Liceo San José del Carmen. Cambio y Mantención de Canaletas de Aguas lluvias en Segundo Piso y Corredores del Liceo San José del Carmen. $ 1.480.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480.150 $ 1.480.150

Total Neto	$ 1.480.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 281.228
TOTAL OC	$ 1.761.378