1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5109-1-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones menores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Delegada Liceo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Unidad de Compra JUan Guillermo Day 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Facturación Liceo San José del Carmen Comuna Palmilla Impuesto 197449,52 Dirección de Envío de la Factura Liceo San José del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUANA MARIA DONOSO CARRENO Razón Social JUANA MARIA DONOSO CARRENO R.U.T. 10.555.104-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUANA MARIA DONOSO CARRENO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Reparaciones menores en salas, comedor, corredores y baños Liceo San José del Carmen. Reparaciones menores en Liceo San José del Carmen. $ 1.039.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.039.208 $ 1.039.208

Total Neto	$ 1.039.208
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.450
TOTAL OC	$ 1.236.658