1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5110-100-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES, LICEO BICENTENARIO T. BURGOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-80-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001001 del sistema SUB MANTENIMIENTO . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO Nº 735 Comuna Purranque Impuesto 117785,37 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO Nº 735 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA SPA Razón Social COVEPA SPA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Paquete   MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA. $ 619.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 619.923 $ 619.923

Total Neto	$ 619.923
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.785
TOTAL OC	$ 737.708