1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5110-1189-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-4-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 Comuna Purranque Impuesto 52584,78 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA SPA Razón Social COVEPA SPA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 2 Unidad no definida GALÓN DE PINTURA BERMELLON   $ 15.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.062 $ 31.062 86131502 Pintura 5 Unidad no definida GALÓN DE PINTURA AZUL CORDILLERA   $ 15.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.655 $ 77.655 86131502 Pintura 5 Unidad no definida AMARILLO REY   $ 15.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.655 $ 77.655 86131502 Pintura 6 Unidad no definida GALÓN DE PINTURA BLANCO   $ 15.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.186 $ 93.186

Total Neto	$ 279.558
Descuento	$ 2.796
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.585
TOTAL OC	$ 329.347