1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5110-142-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5110-30-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5110-30-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 Comuna Purranque Impuesto 179854 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHAR A LAS HERAS N° 299, PURRANQUE, ATENCIÓN ARDI VARGAS V, DIRECTOR DESPACHAR A LAS HERAS N° 299, PURRANQUE, ATENCIÓN ARDI VARGAS V, DIRECTOR 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEPROM LTDA Razón Social PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA SEPROM LIMITADA R.U.T. 76.665.170-4 Sucursal SEPROM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101701 Suéteres para niño 30 Unidad CHOMBA LANA AZUL MARINO, DE ACUERDO A AUTORIZACION   $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.700 $ 269.700 53102705 Uniformes escolares 100 Unidad COTONAS COLOR BLANCA, DE ACUERDO A AUTORIZACION   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000 53103101 Chalecos de caballero 21 Unidad CHALECOS ESCOLARES, DE ACUERDO A AUTORIZACION   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.900 $ 186.900

Total Neto	$ 946.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.854
TOTAL OC	$ 1.126.454