1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5110-154-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5110-39-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5110-39-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 Comuna Purranque Impuesto 139958,75 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHAR A ESCUELA LA PAZ, RUTA U90, CAMINO A HUEYUSCA KILÓMETRO 20 DESPACHAR A  ESCUELA LA PAZ, RUTA U90, CAMINO A HUEYUSCA KILÓMETRO 20, ATENCIÓN SRA LUZ ELIANA VERA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria sergio Razón Social FERRETERIA SERGIO LIMITADA R.U.T. 76.147.247-K Sucursal ferreteria sergio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102303 Perfiles de hierro 1 Global MATERIALES PARA FABRICAR PORTONES, PUERTAS Y REJAS DE FIERRO   $ 736.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 736.625 $ 736.625

Total Neto	$ 736.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.959
TOTAL OC	$ 876.584