1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5110-20-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5110-3-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DEBIDO A QUE NO SE CUMPLIERON LOS PLAZOS SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA LICITACION , Y QUE SE HA LLAMADO EN FORMA REITERADA AL FONO 2-7350150 , CONTACTO DEL PROVEEDOR , Y NO SE ENCUENTRA. LA ORDEN DE COMPRA FUE EMITIDA EL DIA 27.01.2011 Y LOS PRODUCTOS (BUZOS DEPORTIVOS) DEBIERON RECEPCIONARSE EL DIA 03.02.2011 Y A LA FECHA NO HAN LLEGADO , SE DECIDE CANCELAR LA COMPRA Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5110-3-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 Comuna Purranque Impuesto 58894,11 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COLUMBYA Razón Social JORGE EUGENIO GUERRA LOPEZ COMERCIAL E I R L R.U.T. 77.527.940-0 Sucursal COLUMBYA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 31 Unidad BUZOS DEPORTIVOS SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO. BUZOS DEPORTIVOS. $ 9.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.969 $ 309.969

Total Neto	$ 309.969
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.894
TOTAL OC	$ 368.863