1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5110-232-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5110-12-CO18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 5110-12-CO18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 Comuna Purranque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor buses cossio Razón Social DANIEL ALEJANDRO COCIO COSSIO R.U.T. 17.357.175-5 Sucursal buses cossio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 130 Unidad LINEA Nº 1 - VER PUNTO 17.-, TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA. servicio de transporte diario alumnos LICEO TOMAS BURGOS $ 20.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.717.000 $ 2.717.000 81141604 Servicios de transporte 130 Unidad LINEA Nº 9 - VER PUNTO 17.-, TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA. servicio de transporte diario alumnos LICEO TOMAS BURGOS $ 77.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.010.000 $ 10.010.000 81141604 Servicios de transporte 130 Unidad LINEA Nº 12 - VER PUNTO 17.-, TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA. servicio de transporte diario alumnos C.E.I.A $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.716.000 $ 1.716.000

Total Neto	$ 14.443.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 14.443.000

Justificación de exención de impuesto