1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5110-244-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MASCARILLAS DESECHABLES, ESCUELA VILLA LO BIRGOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-30-H222 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007005002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 Comuna Purranque Impuesto 98094,15 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Don José Razón Social JOSE ERNESTO SOTO RUBILAR R.U.T. 7.086.702-8 Sucursal Supermercado Don José Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 130 Unidad no definida MASCARILLAS DESECHABLES 3 PLIEGUES INFANTIL (50 UNID) MASCARILLAS DESECHABLES 3 PLIEGUES INFANTIL (50 UNID) $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.490 $ 490.490 93131608 Servicios de suministro de alimentos 11 Unidad no definida TOALLA DESINFECTANTE VIRUTEX (50 UNID) TOALLA DESINFECTANTE VIRUTEX (50 UNID) $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.795 $ 25.795

Total Neto	$ 516.285
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.094
TOTAL OC	$ 614.379