1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5110-250-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS, ESCUELA VILLA LO BURGOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-109-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 Comuna Purranque Impuesto 5409,3 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Don José Razón Social JOSE ERNESTO SOTO RUBILAR R.U.T. 7.086.702-8 Sucursal Supermercado Don José Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 Unidad no definida AZUCAR IANSA 1 KG   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 50201706 Café 2 Unidad no definida NESCAFE TRADICION 170GRS   $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.580 $ 6.580 50201713 Bolsitas de te 1 Unidad no definida TE CLUB (100 UNID)   $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.090 $ 3.090 50202311 Bebidas 10 Unidad no definida BEBIDAS DESECHABLES 2 LTS   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 52121602 Servilletas 100 Unidad no definida VASOS DESECHABLES   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 28.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.409
TOTAL OC	$ 33.879