1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5110-257-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-04-2014 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION TECNICO EN INFORMATICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5110-28-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 Comuna Purranque Impuesto 411804,888888889 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hernán Alfonso Vera Burgos Razón Social Hernán Alfonso Vera Burgos R.U.T. 16.339.193-7 Sucursal Hernán Alfonso Vera Burgos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86101710 Servicios de formación en educación 1 Unidad no definida BONO DE MOVILIZACION   $ 786.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 786.555 $ 786.555 86101710 Servicios de formación en educación 1 Unidad HONORARIOS DESDE 14.04.2014 AL 30.11.2014 $ 385.863 pesos valor mensual neto, mas un bono de movilización de $ 115.500 pesos, según el presupuesto señalado en los términos de referencia. $ 2.919.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.919.689 $ 2.919.689

Total Neto	$ 3.706.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 411.805
TOTAL OC	$ 4.118.049