1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5110-27-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5110-13-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5110-13-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 Comuna Purranque Impuesto 139867,36 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGELA MONJE NEIRA Razón Social ANGELA YANET MONJE NEIRA R.U.T. 8.304.281-8 Sucursal ANGELA MONJE NEIRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101601 Camisas de niño 28 Unidad POLERAS BLANCAS, CON LOGO, VER ARCHIVO CON DISEÑO Y TALLAS.   $ 3.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.220 $ 108.220 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 34 Unidad BUZOS UNISEX NIÑO NIÑA, CON LOGO, VER ARCHIVO CON DISEÑO Y TALLAS.   $ 10.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.424 $ 351.424 60121243 Cotonas de pintor 70 Unidad COTONAS, CON LOGO, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO.   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.500 $ 276.500

Total Neto	$ 736.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.867
TOTAL OC	$ 876.011