1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5110-352-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR SERVICIO DE IMPRESIÓN LICEO TOMAS BURGOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207002003001 del sistema subvención P.I.E. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 Comuna Purranque Impuesto 32571,51 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEX Razón Social ALEX URIBE DELGADO R.U.T. 12.997.875-9 Sucursal ALEX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 1 Unidad no definida - SERVICIO DE IMPRESIÓN. - LIENZO PVC DE 4,5X1,3 TODO COLOR MTS. ADHESIVO PVC IMPRESO A TODO COLOR - ROLLER 80X2 MTS IMPRESO A TODO COLOR   $ 171.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.429 $ 171.429

Total Neto	$ 171.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.572
TOTAL OC	$ 204.001