1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5110-409-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2012 Nombre de la Orden de Compra DIVERSOS INSUMOS ALIMENTICIOS ESC. BERTOLDO HOFMAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-108-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 Comuna Purranque Impuesto 110338,7 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mackro express Razón Social COMERCIAL ORNINA LTDA R.U.T. 77.016.950-k Sucursal mackro express Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201709 Café instantáneo 1 Unidad no definida DETALLE DE LOS PRODUCTOS EN LISTADO ADJUNTO EN AL ORDEN DE COMPRA NOTA: FACTURACION DEBE SER DETALLADA Y AJUSTADA AL LISTADO DE PRODUCTOS SOLICITADOS   $ 580.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.730 $ 580.730

Total Neto	$ 580.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.339
TOTAL OC	$ 691.069