1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5110-413-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA COLACIONES, LICEO BICENTENARIO TOMAS BURGOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3443-30-H222 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001005001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO Nº 735 Comuna Purranque Impuesto 45737,37 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO Nº 735 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Don José Razón Social JOSÉ ERNESTO SOTO RUBILAR R.U.T. 7.086.702-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado Don José Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Paquete COLACIONES, SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.   $ 240.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.723 $ 240.723

Total Neto	$ 240.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.737
TOTAL OC	$ 286.460