1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5110-421-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA COLEGIO CREECER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-30-H222 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001007022 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 18 de septiembre 254 Comuna Purranque Impuesto 23301,6 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Don José Razón Social JOSÉ ERNESTO SOTO RUBILAR R.U.T. 7.086.702-8 Sucursal Supermercado Don José Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 6 Unidad no definida PALTA PALTA $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400 93131608 Servicios de suministro de alimentos 10 Unidad no definida TOMATES TOMATES $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.900 $ 23.900 93131608 Servicios de suministro de alimentos 2 Unidad no definida MOSTAZA 1 KG MOSTAZA 1 KG $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 93131608 Servicios de suministro de alimentos 20 Unidad no definida BEBIDAS DESECHABLES 3 LTS BEBIDAS DESECHABLES 3 LTS $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 3 Unidad no definida MAYONESA 744 GRS MAYONESA 744 GRS $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.470 $ 7.470 93131608 Servicios de suministro de alimentos 3 Unidad no definida VIENESAS DE VACUNO VIENESAS DE VACUNO $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970

Total Neto	$ 122.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.302
TOTAL OC	$ 145.942