1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5110-453-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA PRACTICOS ESPECIALIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-25-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 Comuna Purranque Impuesto 175195,96 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Don José Razón Social JOSE ERNESTO SOTO RUBILAR R.U.T. 7.086.702-8 Sucursal Supermercado Don José Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida LISTADO DE SUMINISTROS DE ACUERDO A AUTORIZACION N° 73 ADJUNTA. NOTA; AL MOMENTO DE FACTURAR EL PROVEEDOR DEBE DETALLAR DE ACUERDO A AUTORIZACION.   $ 1.002.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.002.265 $ 1.002.265

Total Neto	$ 1.002.265
Descuento	$ 80.181
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.196
TOTAL OC	$ 1.097.280