1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5110-482-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ESCUELA LA PAZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-30-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001007003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 Comuna Purranque Impuesto 37946,42 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MACKRO SUPERMERCADO Razón Social COMERCIAL ORNINA LTDA R.U.T. 77.016.950-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MACKRO SUPERMERCADO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 50 Unidad no definida PAPAS FRITAS 42 GRS PAPAS FRITAS 42 GRS $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.850 $ 34.850 93131608 Servicios de suministro de alimentos 6 Unidad no definida CARAMELOS CALUGA TOFFE 450 GRS CARAMELOS CALUGA TOFFE 450 GRS $ 2.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.772 $ 14.772 93131608 Servicios de suministro de alimentos 2 Unidad no definida GLOBOS 50 UNID GLOBOS 50 UNID $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.394 $ 7.394 93131608 Servicios de suministro de alimentos 10 Unidad no definida JUGO NECTAR 1,5 LTS JUGO NECTAR 1,5 LTS $ 1.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.030 $ 14.030 93131608 Servicios de suministro de alimentos 100 Unidad no definida CHOCMAN CHOCMAN $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.500 93131608 Servicios de suministro de alimentos 10 Unidad no definida COYAC BONBONBUM 24 UNID. COYAC BONBONBUM 24 UNID. $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.560 $ 17.560 93131608 Servicios de suministro de alimentos 30 Unidad no definida BEBIDA DESECHABLES 3 LTS BEBIDA DESECHABLES 3 LTS $ 2.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.430 $ 71.430 93131608 Servicios de suministro de alimentos 6 Unidad no definida GOMITAS FRUGELE 430 GRS GOMITAS FRUGELE 430 GRS $ 2.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.182 $ 13.182

Total Neto	$ 199.718
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.946
TOTAL OC	$ 237.664