1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5110-495-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LICEO TOMAS BURGOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3443-30-H222 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001005001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 Comuna Purranque Impuesto 33833,68 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Don José Razón Social JOSÉ ERNESTO SOTO RUBILAR R.U.T. 7.086.702-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado Don José Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 10 Unidad no definida SALCHICHAS VACUNO X 20 UNID. SALCHICHAS VACUNO X 20 UNID. $ 7.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.650 $ 70.650 93131608 Servicios de suministro de alimentos 4 Unidad no definida MAYONESA 744 GRS MAYONESA 744 GRS $ 2.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.348 $ 10.348 93131608 Servicios de suministro de alimentos 10 Unidad no definida BEBIDA DESECHABLE 3 LTS BEBIDA DESECHABLE 3 LTS $ 2.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.860 $ 22.860 93131608 Servicios de suministro de alimentos 4 Paquete CAFE TRADICIONAL 170 GRS CAFE TRADICIONAL 170 GRS $ 4.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.244 $ 18.244 93131608 Servicios de suministro de alimentos 10 Unidad no definida JUGO NECTAR 1,5 LTS JUGO NECTAR 1,5 LTS $ 1.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.340 $ 14.340 93131608 Servicios de suministro de alimentos 150 Unidad no definida CUCHARA MADERA BIODEGRADABLE CHICA CUCHARA MADERA BIODEGRADABLE CHICA $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900 93131608 Servicios de suministro de alimentos 150 Unidad no definida VASO 100% COMPOSTABLE Y BIODEGRADABLE 300 CC VASO 100% COMPOSTABLE Y BIODEGRADABLE 300 CC $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750 93131608 Servicios de suministro de alimentos 20 Unidad no definida SERVILLETAS DE PAPEL X 50 UNID SERVILLETAS DE PAPEL X 50 UNID $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 93131608 Servicios de suministro de alimentos 4 Unidad no definida AZUCAR IANSA 1 KG AZUCAR IANSA 1 KG $ 1.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.780 $ 4.780

Total Neto	$ 178.072
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.834
TOTAL OC	$ 211.906