1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5110-530-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5110-85-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5110-85-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 Comuna Purranque Impuesto 239637,5 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD CONSTRUCTORA PILMAIQUEN LIMITADA Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA PILMAIQUEN LIMITADA R.U.T. 76.132.189-7 Sucursal SOCIEDAD CONSTRUCTORA PILMAIQUEN LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Paquete REPARAR LAS GOTERAS DEL TECHO EN EL COLEGIO CRECER (QUE ES DE TEJUELA ASFÁLTICA), VER ARCHIVO CON ESPECIFICACIONES.   $ 1.261.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261.250 $ 1.261.250

Total Neto	$ 1.261.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.638
TOTAL OC	$ 1.500.888