1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5110-547-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS, CAPACITACION PRIMEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-109-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 Comuna Purranque Impuesto 3733,5 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Don José Razón Social JOSE ERNESTO SOTO RUBILAR R.U.T. 7.086.702-8 Sucursal Supermercado Don José Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152102 Vasos para beber domésticos 50 Unidad no definida VASO PLUMAVIT 240 CC   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 52151704 Cucharas domésticas 50 Unidad no definida CUCHARAS DESECHABLES CHICAS   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 50181905 Galletas dulces o pastelitos 25 Unidad no definida GALLETAS COSTA 125 GRS   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250 $ 12.250 52121602 Servilletas 2 Unidad no definida SERVILLETAS   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400 50171832 Aliño de ensaladas 6 Unidad no definida JUGO 1 LT.   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 19.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.734
TOTAL OC	$ 23.384