1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5110-605-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MATERIALES SE ASEO ESC. MANQUEMAPU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-25-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 Comuna Purranque Impuesto 7961,76 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Don José Razón Social JOSE ERNESTO SOTO RUBILAR R.U.T. 7.086.702-8 Sucursal Supermercado Don José Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 20 Unidad no definida CERA ROJA EN PANES CASINO   $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800 $ 21.800 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 10 Unidad no definida GUANTES DE GOMA TAMAÑO GRANDE   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320 47131810 Productos para lavar platos 2 Unidad no definida LAVALOZAS DE 750 CC.   $ 1.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.294 $ 3.294 47131801 Limpiadores de suelos 10 Unidad no definida VIRUTILLA PISO GRUESA   $ 849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.490 $ 8.490

Total Neto	$ 41.904
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.962
TOTAL OC	$ 49.866