1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5110-627-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTACION - JORNADAS DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-109-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 Comuna Purranque Impuesto 17594 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Don José Razón Social JOSE ERNESTO SOTO RUBILAR R.U.T. 7.086.702-8 Sucursal Supermercado Don José Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 30 Litro   JUGOS EN CAJA 1LTO., COLUN/SOPROLE. $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 50201711 Té instantáneo 10 Unidad   TE LIPTON , CAJA DE 20 U. $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900 70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 5 kilogramo   AZUCAR 1KG., IANSA $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250 50201706 Café 5 Unidad   CAFE TRADICIONAL, 170 GRS. NESCAFE. $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.450 $ 16.450 50181905 Galletas dulces o pastelitos 100 Paquete   GALLETAS, COSTA 125 GRS. $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000

Total Neto	$ 92.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.594
TOTAL OC	$ 110.194