1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5110-638-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA DOCENTES PARTICIPANTES EN JORNADA DE BUEN TRATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008010 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE N° 254 Comuna Purranque Impuesto 17469,36 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE N° 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TROFEOS OSORNO Razón Social JOSE OBERTO SANTANA OYARZUN R.U.T. 5.368.497-1 Sucursal TROFEOS OSORNO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121706 Lápices de madera 9 Unidad no definida LAPIZ MADERA CON CAJA DE MADERA LAPIZ MADERA CON CAJA DE MADERA $ 8.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.709 $ 74.709 49101704 Galvanos 9 Unidad no definida LLAVERO CON LOGO GRABADO Y CAJA LLAVERO CON LOGO GRABADO Y CAJA $ 1.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.235 $ 17.235

Total Neto	$ 91.944
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.469
TOTAL OC	$ 109.413