1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5110-64-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5110-1-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5110-1-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 18 de septiembre 254 Comuna Purranque Impuesto 809,97 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alilagos S.A. Razón Social SERVICIO DE ALIMENTACION REGION DE LOS LAGOS S A R.U.T. 96.676.920-3 Sucursal Alilagos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida RACIONES ALIMENTICIAS INTERNADO LICEO TOMAS BURGOS DE PURRANQUE OFERTA PARA RACIONES ALIMENTICIAS DE; DESAYUNO, ALMUERZO, ONCE Y CENA $ 4.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.263 $ 4.263

Total Neto	$ 4.263
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 810
TOTAL OC	$ 5.073